工作描述:1.参与中国三峡新能源(集团)股份有限公司的年度审计项目,总体量350+;
2.负责51家子公司的报表审计及内控审核;
3.负责对管理层和财务人员进行访谈,分析业务数据及经营数据,包括收入分析、毛利分析、费用成本分析、六大往来账龄分析等;
4.负责对交易、账户余额实施实质性程序,共计195份银行函证(回函率100%)、298份往来函证(回函率73%);
5.负责编制并复核试算平衡表、报表附注、底稿明细表,确保审计报告及附表的准确性;
6.协助项目负责人编制单体审计报告及合并审计报告,提出审计建议。